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2018年部门预算编制的说明(二)
2018-03-26   作者: 点击数:  
 索 引 号  11511723008594640K/2018-00009  公开日期  2018-03-26

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。?

(二)2018年主要工作

1、安全社区持续改进工作

2、集镇污水管网项目综合治理工作

3、城乡环境综合治理工作

二、部门概况

365注单审核不能提款人民政府为一级预算单位,有行政单位1个,事业单位2个(农业服务中心、宣传文化服务中心)。人员编制总数:38个,其中事业编制13个,行政编制24,行政工勤编制1个;实有人员总数:48人,其中事业人员13人,在编行政人员14人,不在编在岗行政人员2人;临聘人员5人,大学生村官1人,西部志愿者1人,公益性岗位12人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2018年眉山市彭山区365注单审核不能提款人民政府收入预算总额为8361818元,其中:财政拨款收入8061818元,财政专户管理资金收入300000元。相应安排支出预算8361818元,其中:一般公共服务支出7513274元,社会保障和就业支出391262元,医疗卫生和计划生育支出200204元,住房保障支出257078元。2018年365注单审核不能提款预算收支较2017年减少321898元,其中:基本支出减少91598元,原因是2018年在职人员减少2人;项目支出减少230300元,原因是2017年完成了食堂改建项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区365注单审核不能提款人民政府预算安排支出主要用于保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担365注单审核不能提款事业发展相关工作。

基本支出5717918元,是用于保障365注单审核不能提款机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下:办公费150000元,会议费20000元,培训费15000元;维修(护)费20000元,公务接待费30000元,差旅费382800元,福利费33718元等。

项目支出2643900元,主要用于城乡环境综合治理、安全社区持续改进、集镇污水管网治理项目等工作

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务7513274元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及城乡环境整治、安全社区持续改进、安全隐患整治、集镇污水管网治理、交通整治、维稳工作等。

(二)社会保障和就业391262元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生200204元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出257078元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

五、政府采购情况

2018年政府采购预算支出金额52000元,其中:办公设备购置42000元,办公家具购置10000

六、专业名词解释

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金

2、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员,支出和公用支出

3、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

  
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